一、 *采购人名称: ******小学
二、 *履约供应商名称: 三山区立源办公用品店
三、 *采购项目编号: ************206
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******小学
六、 *验收日期: 2025年5月4日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 维达 湿巾 1包 | 30 | 510.0 | 维达/Vinda湿巾 | 验收通过 | |
2 | 洒水壶 冷水壶 1个 | 5 | 60.0 | 无品牌洒水壶 | 验收通过 | |
3 | 得力 9240 文件夹板 板夹 1个 | 12 | 156.0 | 得力/deli9240 | 验收通过 | |
4 | 得力 3223 表演类 五星红旗 1个 | 4 | 140.0 | 得力/deli3223 | 验收通过 | |
5 | 教具 磁性英语强贴 1块 | 2 | 26.0 | 无品牌磁性英语强贴 | 验收通过 | |
6 | 晨光 ASC99366 磁性贴 黑板磁钉 1盒 | 25 | 75.0 | 晨光/M&GASC99366 | 验收通过 | |
7 | 晨光 ASC99392 塑封膜 A4膜 1包 | 1 | 40.0 | 晨光/M&GASC99392 | 验收通过 | |
8 | 美丽雅 HC093256 胶棉拖把 1把 | 3 | 90.0 | 美丽雅/MARYYAHC093256 | 验收通过 | |
9 | 维达 V2287-B 抽纸 1提 | 40 | 600.0 | 维达/VindaV2287-B | 验收通过 | |
10 | 得力 S08-C 中性笔 1支 | 240 | 480.0 | 得力/deliS08-C | 验收通过 | |
11 | 得力 0012 订书钉 1盒 | 20 | 30.0 | 得力/deli0012 | 验收通过 | |
12 | 晨光 ASC99363 海绵擦 黑板擦 1个 | 5 | 20.0 | 晨光/M&GASC99363 | 验收通过 | |
13 | 得力 S555 记号笔 1支 | 2 | 3.0 | 得力/deliS555 | 验收通过 | |
14 | 得力 30248 宽胶带 1卷 | 10 | 65.0 | 得力/deli30248 | 验收通过 | |
15 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 1节 | 40 | 100.0 | 南孚/NANFU5号碱性电池 | 验收通过 | |
16 | 晨光 ABS92739 长尾夹 大号 1盒 | 10 | 190.0 | 晨光/M&GABS92739 | 验收通过 | |
17 | 晨光 ABS92741 长尾夹 中号 1盒 | 9 | 99.0 | 晨光/M&GABS92741 | 验收通过 | |
18 | 晨光 ABS92742 长尾夹 小号 1盒 | 10 | 80.0 | 晨光/M&GABS92742 | 验收通过 | |
19 | 得力 9586 垃圾袋 1卷 | 15 | 75.0 | 得力/deli9586 | 验收通过 | |
20 | 得力 0314 订书机 1个 | 3 | 36.0 | 得力/deli0314 | 验收通过 | |
21 | 晨光 ASGN7103 胶棒 1支 | 20 | 40.0 | 晨光/M&GASGN7103 | 验收通过 | |
22 | 晨光 APYVQ959 打印/复印纸 1箱(8包) | 6 | 1020.0 | 晨光/M&GAPYVQ959 | 验收通过 | |
23 | 得力 2003 美工刀 1把 | 1 | 3.0 | 得力/deli2003 | 验收通过 | |
24 | 美的 HJ1522 热水壶 电水壶 1个 | 2 | 240.0 | 美的/MideaHJ1522 | 验收通过 | |
25 | 得力 BP115 PU/PVC笔记本 1本 | 4 | 60.0 | 得力/deliBP115 | 验收通过 | |
26 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 陈金星