一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************855
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年10月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 舒肤佳 香皂西柚活悦清爽香型 100g香皂 9 36.0 舒肤佳/safeguard香皂西柚活悦清爽香型 验收通过 2 茶花 茶花（0506）洗脸盆子30cm塑料盆 9 126.0 茶花茶花-0506 验收通过 3 得力 33071 大号垃圾袋（带绳） 90 1350.0 得力/deli33071 验收通过 4 茶花 茶花（0506）洗脸盆子30cm塑料盆 9 144.0 茶花茶花-0506 验收通过 5 公牛 GN-M1060 插排电源插座 10 580.0 公牛/BULLGN-M1060 验收通过 6 三环 铜挂 办公锁 18 180.0 三环/tri-circle262 验收通过 7 得力 8552 票夹/长尾夹 4 72.0 得力/deli8552 验收通过 8 清水 SM-1071 茶瓶 保温壶 9 207.0 清水SM-1071 验收通过 9 晨鸣丽星 CHENMING EUCA FG X A4 70g 复印纸 打印/复印纸 特种纸 6 810.0 晨鸣丽星 CHENMING EUCA FG X丽星 验收通过 10 得力 9553 垃圾桶家用清洁桶 垃圾纸篓垃圾桶 80 440.0 得力/deli9553 验收通过 11 好媳妇 AGW-3190胶棉拖把 4 152.0 好媳妇AGW-3190 验收通过 12 花王 兰花樟脑球 樟脑丸/球 25 100.0 花王/KAO兰花樟脑球 验收通过 13 得力 S126 中性笔 5 120.0 得力/deliS126 验收通过 14 兰诗 DM-213 大扫把 2 50.0 兰诗DM-213 验收通过 15 金号毛巾 GA1074WH 毛巾/面巾/方巾 9 90.0 金号毛巾GA1074WH 验收通过 16 美的 MK-HJ1705 电热水壶 4 220.0 美的/MideaMK-HJ1705 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******47
