一、 *采购人名称: ******中学
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************367
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******中学
六、 *验收日期: 2024年10月14日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 一得阁 练习墨汁500克 笔用墨水/补充液/墨囊 5 110.0 一得阁练习墨汁500克 验收通过 2 彩虹 5235 灭鼠/杀虫剂 喷雾气雾剂 24 429.6 彩虹/RAINBOW5235 验收通过 3 28格毛边纸 10 129.6 无品牌28格 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 冯朝军