一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： 清镇市文一办公用品配送中心
三、 *采购项目编号： ************336
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2024年10月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨好 卡纸大张4K彩色卡纸230克 硬卡纸厚手工卡纸彩纸绘画贺卡 美术纸 十色混装 50张 1 55.0 晨光/M&GAPY4621KA 验收通过 2 乒乓球桶装新材料高弹无缝球桶装训练比赛球耐打一桶60个（黄，白颜色随机发） 1 60.0 曙光6708 验收通过 3 得力/deli 7102固体胶水21g 12支/包 单支装 30 33.0 得力/deli7102 验收通过 4 加厚手提水桶 塑料圆桶 大号加厚储水桶 学生宿舍用洗衣桶 洗澡塑料桶 红色 20 320.0 其他家1218 验收通过 5 得力(deli)180mm办公家用生活剪刀 1把 办公用品 颜色随机6009 30 135.0 得力6009 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 梁峥颖
