一、 *采购人名称: ******有限公司
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************624
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******有限公司
六、 *验收日期: 2024年10月17日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力(deli)125ml高透明胶水 可水洗高粘液体胶 手工DIY学生文具 开学必备学习用品 单支凑单 办公用品 7303 5 16.0 得力/deli7303 验收通过 2 得力18506碱性5号电池10粒盒装(黑) 打印/复印纸 1 20.0 得力/deli得力铭锐 A4 80g 验收通过 3 得力7号电池 碱性干电池 18506 10粒盒装 碱性蓄 打印/复印纸 1 20.0 得力/deli得力3586 验收通过 4 得力得心LQ147尘推(60cm)(蓝色)(1套) 平板拖把 10 300.0 得力/deliLQ131 验收通过 5 得力7391彩色复印纸70g-A4-100页/包 25 237.5 得力/deli7391 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 杜艳