一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************308
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年1月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 A5 费用报销单 差旅费报销单 5 20.0 无品牌A5报销单 验收通过 2 扫把 2 44.0 无品牌套扫 验收通过 3 得力 7303 带刷头液体胶水 125ml （单位：瓶） 20 70.0 得力/deli7303 验收通过 4 宝克 PC1048 中性笔 黑色签字笔 1.0mm （单位：盒） 2 48.0 宝克/BaokePC1048 验收通过 5 得力 9863ES 得力/deli 红色印台 （单位：盒）财会用品 12 96.0 得力/deli9863ES 验收通过 6 得力 6600ES 黑 中性笔 （单位：支） 120 144.0 得力/deli6600ES 黑 验收通过 7 得力 5682 档案盒 35mm （单位：个） 40 320.0 得力/deli5682 验收通过 8 得力 5683 档案盒 55mm （单位：个） 30 300.0 得力/deli5683 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈昌玲
