一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************523
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年1月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 消防水枪-DN65水枪 32 928.0 无品牌DN65 验收通过 2 教学仪器-水果电池 25 150.0 无品牌水果电池 验收通过 3 水桶 水桶-36cm提水桶 50 790.0 无品牌水桶 验收通过 4 晨光 Q7 中性笔 172 2064.0 晨光/M&GQ7 验收通过 5 晨光 Q7 中性笔 172 2064.0 晨光/M&GQ7 验收通过 6 簸箕 50 395.0 无品牌铁簸箕 验收通过 7 得力 30334 pvc胶带-得力封箱PVC胶带 20 200.0 得力/deli30334 验收通过 8 公牛 GN-B3440 多功能插座-公牛八位3米排插 20 1080.0 公牛/BULLGN-B3440 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张国政
