一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************127
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2024年9月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 冰晶花 樟脑丸/球 5 25.0 冰晶花/CRYSTAL FLOWER除臭芳香球 验收通过 2 上汇 橡皮筋 1 5.0 上汇3110 验收通过 3 得力 9556 垃圾桶 4 40.0 得力/deli9556 验收通过 4 得力 7103 胶棒 24 60.0 得力/deli7103 验收通过 5 得力 63108 报告夹 5 60.0 得力/deli63108 验收通过 6 得力 9864 得力 9864 快干印台大号红色印台 2 24.0 得力/deli9864 验收通过 7 得力 垃圾袋 10 45.0 得力/deli9586 验收通过 8 得力 18259 多功能插座 2 130.0 得力/deli18259 验收通过 9 妙洁 平板拖把 1 36.0 妙洁/magic妙洁拖把 验收通过 10 玛丽 A4 70G 复印纸A470g4000张-8包 2 350.0 玛丽A4 70G 验收通过 11 茶花 扫把茶花 扫把簸箕套装家用不锈钢杆扫帚畚箕组合两件套 蓝灰色213001* 2 70.0 茶花213001 验收通过 12 得力 得力9560纸杯 4 50.0 得力9560 验收通过 13 得力 0477 得力/deli 0477 订书机 2 48.0 得力/deli0477 验收通过 14 莱盛 LS-BRO-DR3350 硒鼓 1 380.0 莱盛/LaserLS-BRO-DR3350 验收通过 15 真彩 A47 真彩 按动中性笔 0.5mm 按动笔芯 2 48.0 真彩/TruecolorA47 验收通过 16 得力9848文件栏四栏 2 44.0 得力/deli9848 验收通过 17 得力 8555 得力/deli 8555 票夹/长尾夹 4 30.0 得力/deli8555 验收通过 18 得力 8551 得力/deli 8551 票夹/长尾夹 6 72.0 得力/deli8551 验收通过 19 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 龙扬市场所
