一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************276
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2024年12月22日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 3873 打孔机 18 126.0 得力/deli3873 验收通过 2 得力 0018 回形针 30 105.0 得力/deli0018 验收通过 3 奖励贴 20 240.0 无品牌无型号 验收通过 4 不干胶标签 16 224.0 无品牌无型号 验收通过 5 海绵胶带 50 200.0 无品牌无型号 验收通过 6 得力 3810 塑封膜 10 370.0 得力/deli3810 验收通过 7 得力 3896 塑封膜 10 480.0 得力/deli3896 验收通过 8 茶花 2899 收纳箱 5 425.0 茶花2899 验收通过 9 毛毡板 6 540.0 无品牌120*240 验收通过 10 纸板 16 400.0 无品牌100*100 验收通过 11 即时贴 25 625.0 ******幼儿园环创 验收通过 12 丙烯 35 525.0 无品牌500ml 验收通过 13 得力 8552ES 长尾夹 16 240.0 得力/deli8552ES 验收通过 14 得力 79075 文件架 10 650.0 得力/deli79075 验收通过 15 印章 20 300.0 无品牌10个装 验收通过 16 得力 33013 伸缩杆教鞭 9 252.0 得力/deli33013 验收通过 17 惠普 HP1025 黄色 彩色打印机墨水 6 414.0 惠普/HPHP1025 黄色 验收通过 18 联想 LD401 打印机墨粉 6 450.0 联想/lenovoLD401 验收通过 19 晨光 抽杆夹 25 250.0 晨光/M&GABS92727 验收通过 20 透明盒子 10 350.0 无品牌35*35 验收通过 21 彩色玻璃纸 15 420.0 无品牌10cm 验收通过 22 晨光 ABS92732 长尾夹 15 240.0 晨光/M&GABS92732 验收通过 23 公牛 排插 6 516.0 公牛/BULL无型号 验收通过 24 晨光 AJD97395 双面胶 25 350.0 晨光/M&GAJD97395 验收通过 25 晨光 A4 70g 彩色复印纸 18 630.0 晨光/M&GA4 70g 验收通过 26 马利 G1860 水粉笔 10 280.0 马利/Marie'sG1860 验收通过 27 得力7103 胶棒 10 210.0 得力/deli得力7103 验收通过 28 得力 27008 文件袋 30 480.0 得力/deli27008 验收通过 29 晨光 ADM929Z9 档案盒 7 385.0 晨光/M&GADM929Z9 验收通过 30 百乐 P-500 中性笔 6 288.0 百乐/PILOTP-500 验收通过 31 得力 皮纹纸 10 250.0 得力/deli无型号 验收通过 32 晨光 A4 70g 8包/箱 A4复印纸 5 825.0 晨光/M&GA4 70g 8包/箱 验收通过 33 南孚 5号碱性电池 电池 1 120.0 南孚/NANFU5号碱性电池 验收通过 34 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 卢晚育
