一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************251
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2025年1月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 印油 财务证明用品 3 45.0 无品牌印油 验收通过 2 A3/A4打印复印纸 1 225.0 无品牌A3/A4打印纸 验收通过 3 A3/A4打印复印纸 5 1125.0 无品牌A3/A4打印纸 验收通过 4 签字笔 5 80.0 无品牌签字笔 验收通过 5 得力 S20 中性笔 7 14.0 得力/deliS20 验收通过 6 胶带 1 5.0 无品牌胶带 验收通过 7 DZJKC 卷尺10m 1 40.0 无品牌DZJKC 验收通过 8 得力 6600ES 中性笔 黑色红色 12 12.0 得力/deli6600ES 验收通过 9 固体胶 24 31.2 无品牌固体胶 验收通过 10 U盘（128G）移动高速U盘 2 226.0 无品牌U盘（128G） 验收通过 11 晨光 K-35 按动中性笔黑 宝珠/走珠/签字笔 36 90.0 晨光/M&GK-35 验收通过 12 南孚 5号 普通干电池 20 50.0 南孚/NANFU5号 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 梁晖
