一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************661
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年1月29日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 33432 剪刀 | 2 | 33.0 | 得力/deli33432 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9893 印油/印泥/印台 | 2 | 31.0 | 得力/deli9893 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9560 纸杯 | 2 | 31.0 | 得力/deli9560 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7093 胶棒 | 2 | 140.0 | 得力/deli7093 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 R929 中性笔 | 2 | 100.0 | 齐心/ComixR929 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 B3500 别针/回形针/大头针 | 3 | 72.0 | 齐心/ComixB3500 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8529 票夹/长尾夹 | 5 | 90.0 | 得力/deli8529 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 A3 70g 打印/复印纸 | 1 | 160.0 | 得力/deliA3 70g | 验收通过 | |
| 9 | 公牛 GN-317 1.8米 多功能插座 | 2 | 130.0 | 公牛/BULLGN-317 1.8米 | 验收通过 | |
| 10 | 金士顿 DT100G3 64G U盘 | 3 | 270.0 | 金士顿/KingstonDT100G3 64G | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah******81
