一、采购人名称： ******中学
二、供应商名称： 乌鲁木齐市米东区汇合装饰店
三、采购项目名称： ******中学网上超市项目
四、采购项目编号： ************745
五、合同编号： 11NMB0L******410204
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 英雄 234 笔用墨水/补充液/墨囊 英雄/HERO234 瓶 240.00 5 1200 2 得力 7577 奖状/证书（中） 得力/deli7577 张 100.00 0.5 50 3 公牛 GN-920LD 防漏电保护器插头16A热水器空调大功率无线插头 接线板 公牛/BULLGN-920LD 个 5.00 42 210 4 南孚 电池 南孚/NANFU9V 节 40.00 5 200 5 永大 宽1.8cm/厚0.5cm 胶带/胶纸/胶条 永大/yungtay宽1.8cm/厚0.5cm 卷 64.00 1 64 6 弘都 A5-040 软皮本 弘都A5-040 本 150.00 2.5 375 7 得力 24829 奖状/证书 得力/deli24829 张 900.00 0.3 270 8 晶森 抽杆夹 晶森/JINGSEN5825 个 100.00 1.5 150 9 齐心 C5115 荣誉证书 齐心/ComixC5115 本 100.00 6.5 650 10 固体胶棒 得力/deli7093 支 48.00 4 192 11 南孚 5号 南孚电池 南孚/NANFU5号 节 60.00 3 180 12 档案袋 得力/deli25202 个 500.00 1 500 13 无品牌 其它 胶带/胶纸/胶条 无品牌其它 卷 60.00 6.5 390
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******中学
联系人： 张筱喆
联系电话： ******
传真：
地址： 米东区林泉西路3865号
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
