一、 *采购人名称： 亳州市交通运输局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************240
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： 亳州市交通运输局
六、 *验收日期： 2024年10月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 5号 普通干电池 72 180.0 南孚/NANFU5号 验收通过 2 心相印 ZB010 卷筒纸 大盘纸 2 280.0 心相印/Mind Act Upon MindZB010 验收通过 3 山泽 UK-415 连接线/连接器/转换器 2 20.0 山泽/SAMZHEUK-415 验收通过 4 红双喜 F16 电风扇 7 1050.0 红双喜/RED DOUBLE HAPPINESSF16 验收通过 5 艾美特 CS35-R18 艾美特落地扇 5 1075.0 艾美特/AirmateCS35-R18 验收通过 6 得力 8967 保温壶 6 1080.0 得力/deli8967 验收通过 7 得力 8014 切纸机 1 90.0 得力/deli8014 验收通过 8 神火 M9-E 探照灯 3 450.0 神火M9-E 验收通过 9 绿联 MU001 无线鼠标 2 90.0 绿联/UgreenMU001 验收通过 10 JBZ JB+1206 拉杆广场音箱/户外音响 1 880.0 JBZ/JBZJB+1206 验收通过 11 立思辰 TD-237 粉盒 1 320.0 立思辰/LANXUMTD-237 验收通过 12 收纳袋 收纳箱/盒/袋 105L 9 135.0 无品牌收纳袋 验收通过 13 得力 7900 PU/PVC笔记本 20 280.0 得力/deli7900 验收通过 14 蓓尔蓝 FW2255 皮质抽纸盒 6 96.0 蓓尔蓝FW2255 验收通过 15 欣乐 70g A3 打印/复印纸 2 358.0 欣乐/UPM Copykid欣乐 70g A3 验收通过 16 得力 2041 美工刀 4 32.0 得力/deli2041 验收通过 17 五月花 WYH-GB102 垃圾桶 5 60.0 五月花/MAY FLOWERWYH-GB102 验收通过 18 希捷 STGX****** 移动硬盘 1T 1 440.0 希捷/SeagateSTGX****** 验收通过 19 李字 檀香型 10单盘装 蚊香/蚊香液 20 80.0 李字檀香型 10单盘装 验收通过 20 得力 8203 卷尺 5米 1 10.0 得力/deli8203 验收通过 21 南孚 7号电池 普通干电池 48 120.0 南孚/NANFU7号电池 验收通过 22 得力 7757 彩色复印纸 4 36.0 得力/deli7757 验收通过 23 夏普MX-315CT 墨粉/碳粉 16000页 2 838.0 夏普/Sharp夏普MX-315CT 验收通过 24 得力 0368 订书机 2 42.0 得力/deli0368 验收通过 25 中诺 C228 电话机(有绳/无绳/网络) 2 96.0 中诺/CHINOEC228 验收通过 26 得力 5683 档案盒 36 360.0 得力/deli5683 验收通过 27 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 常海波
