一、 *采购人名称: ******管理中心
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************313
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******管理中心
六、 *验收日期: 2025年5月22日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 AGP13604 晨光中性笔1.0mm水笔 | 4 | 120.0 | 晨光/M&GAGP13604 | 验收通过 | |
2 | 得力得力3853财务装订机铆管(100支/盒) 装订机配件 | 6 | 619.2 | 得力/deli得力(deli)3853 | 验收通过 | |
3 | 金士顿 DTDUO3CG3/256GB U盘 | 2 | 254.0 | 金士顿/KingstonDTDUO3CG3/256GB | 验收通过 | |
4 | 公牛 公牛 其它插座 /BULL (BULL)新国标插座 拖线板 109K(S) 3米 6位总控 GN -109K龘 | 2 | 99.8 | 公牛/BULLGN -109K | 验收通过 | |
5 | 奔图 TO-460 奔图 TO-460 奔图/Pantum TO-460 墨粉盒 适用P3060 DW M6760 DW 7160D (12000页) | 1 | 380.0 | 奔图/PantumTO-460 | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 韩丽