一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************562
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2024年12月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9376 复写纸 2 30.0 得力/deli9376 验收通过 2 晨光 30cm 钢直尺 1 4.0 晨光/M&GARL96120 验收通过 3 真彩 0615B 小双头记号笔/粗笔 330 792.0 真彩/Truecolor0615B 验收通过 4 真彩 009 中性笔******4710.html 4 40.0 真彩/Truecolor009 验收通过 5 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 洗手液 272 2992.0 蓝月亮/Blue moon芦荟抑菌洗手液500g 验收通过 6 晨光 APY4621KE 席卡纸 卡纸 3 105.0 晨光/M&GAPY4621KE 验收通过 7 得力 N241-3 (1/3CS) 打印/复印纸 24 1632.0 得力/deliN241-3 (1/3CS) 验收通过 8 得力 6881 记号笔/粗笔 52 78.0 得力/deli6881 验收通过 9 得力 7535 橡皮 5 10.0 得力/deli7535 验收通过 10 得力 5654 网格拉链袋 文件袋 67 268.0 得力/deli5654 验收通过 11 得力 6009 剪刀 1 6.0 得力/deli6009 验收通过 12 得力 0013 订书针 订书钉 1 3.0 得力/deli0013 验收通过 13 得力 0012 订书针 订书钉 10 15.0 得力/deli0012 验收通过 14 天章 不干胶标签纸40枚/张(28mm×20mm)60张/包 贴纸 2 20.0 天章/TANGO28mm×20mm 验收通过 15 南韩 35g 胶棒固体胶 10 50.0 南韩35g 验收通过 16 晨光 7001 中性笔芯 替芯/铅芯 2 30.0 晨光/M&G7001 验收通过 17 金鸟复印纸 A4/70G 打印/复印纸 8包/箱 43 7095.0 金鸟复印纸/jinniaoA4/70G 验收通过 18 晨光 K-39 晨光 K-39 中性笔商务办公签字笔0.7mm黑色学生水笔 12支/盒 30 60.0 晨光/M&GK-39 验收通过 19 南孚 5号碱性电池 普通干电池 一节 58 145.0 南孚/NANFU5号碱性电池 验收通过 20 佳能 W20M 保鲜膜/保鲜袋 6 60.0 佳能 /GLADW20M 验收通过 21 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 郭珺
