一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************260
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年2月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力6824 得力6824 (******)得力（deli） 油性双头记号笔 6824 131mm 不可加墨 双头 黑色 支 记号笔/粗笔 | 24 | 60.0 | 得力/deli得力6824 | 验收通过 | |
| 2 | 4K卡纸(混色) | 300 | 300.0 | 无品牌4K卡纸 | 验收通过 | |
| 3 | ******幼儿园环创 | 20 | 700.0 | 美科/MeiKeKT板（白色） | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7102 21g高粘度PVA固体胶水/胶棒 12支/盒 办公用品 | 48 | 96.0 | 得力/deli7102 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 朱
