一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************220
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年1月9日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 佳帮手 擦纱窗玻璃神器高处刮水清洁擦刮刷一体伸缩杆清洁器 | 6 | 210.0 | 佳帮手玻璃擦窗神器 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7375 打印/复印纸A3 70g 500张/包 4包/箱 （2000张） | 20 | 4300.0 | 得力/deli7375 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 Z7547 打印/复印纸绿柏复印纸A4 70g 500张/包 8包/箱（4000张） | 24 | 4800.0 | 得力/deliZ7547 | 验收通过 | |
| 4 | 谋福 隔离带 | 4 | 432.0 | 谋福196 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 7号 碱性电池普通干电池 | 42 | 176.4 | 南孚/NANFU7号 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 张文青
