一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************167
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年2月1日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | HAILE 捆扎绳 | 10 | 250.0 | HAILEZD-25-100 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 2001 美工刀 | 1 | 10.0 | 得力/deli2001 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 A5打印纸复印纸白纸70g 打印/复印纸 | 10 | 1500.0 | 得力/deliA5打印纸复印纸白纸70g | 验收通过 | |
| 4 | 得力 3584 打印/复印纸 | 10 | 1800.0 | 得力/deli3584 | 验收通过 | |
| 5 | 妙洁 扫把 | 20 | 300.0 | 妙洁/magiczEJ8ZcFa | 验收通过 | |
| 6 | 兰诗 扫把 | 20 | 140.0 | 兰诗618 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah******24
