一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************736
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年6月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 白雪 黏土 20 180.0 白雪黏土 验收通过 2 纱布 纱 12 180.0 无品牌纱布 验收通过 3 冰条线 12 420.0 无品牌无型号 验收通过 4 六千树 硬卡纸 马卡龙混色卡纸 15 900.0 六千树硬卡纸 验收通过 5 三力 扭扭棒 20 160.0 三力0222 验收通过 6 得力 70814-60 丙烯双头马克笔 5 260.0 得力/deli70814-60 验收通过 7 皮文纸 15 375.0 无品牌无型号 验收通过 8 钊盛 提花网 15 150.0 钊盛无型号 验收通过 9 HD 即时贴 12 216.0 HD无型号 验收通过 10 志安 风筝 40 480.0 志安无型号 验收通过 11 雪糕棍 10 75.0 无品牌冰棒棍 验收通过 12 木夹子 10 89.0 无品牌大木夹子 验收通过 13 三创 石膏像 10 20.0 三创无型号 验收通过 14 星空 香包 40 200.0 星空香薰 验收通过 15 得力 73875 丙烯颜料 5 150.0 得力/deli73875 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张资源
