一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************084
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2024年8月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7900 笔记本 皮面本子 PU/PVC笔记本 10 139.0 得力/deli7900 验收通过 2 庄太太 黑色120*140/50只 垃圾袋 2 116.0 庄太太黑色120*140/50只 验收通过 3 维达 V4457 超韧无芯卷纸 4层加厚长卷卫生纸140克×12卷*6提 长卷卫生纸/无芯卫生纸 5 940.0 维达/VindaV4457 验收通过 4 280升 大号铁柄塑料圆桶储水桶 环卫物业大容量垃圾桶 圆形收纳桶 蓝色不带盖 280L 2 298.0 无品牌280升 验收通过 5 茶花 马桶刷 厕所刷4304 2 38.0 茶花4304 验收通过 6 90cm平推 平板拖把 直排拖把 1 42.0 无品牌90cm平推 验收通过 7 永信 檀之夜 蚊香 4小时120盘檀香室内香薰除臭盘香 2 48.0 永信檀之夜 验收通过 8 得力 0018 回形针 金属回形针 2 34.0 得力/deli0018 验收通过 9 得力 0013 订书钉 订书针 5 13.0 得力/deli0013 验收通过 10 艺姿 YZ-CF508 扫把 扫帚 扫把簸箕套装 5 99.5 艺姿YZ-CF508 验收通过 11 得力 6010 剪刀 剪子 5 40.0 得力/deli6010 验收通过 12 现金记账本 账本/账册 10 76.0 无品牌现金记账本 验收通过 13 硬纸板档案盒 档案盒10个装 名片盒/本/夹/册 5 330.0 无品牌硬纸板档案盒 验收通过 14 清水 SM-4192 保温壶 热水瓶 不锈钢水壶 暖壶 玻璃内胆热水壶 1 178.0 清水SM-4192 验收通过 15 清水 SM-1131 保温壶 热水瓶开水壶人水壶 1 78.0 清水/SHIMIZUSM-1131 验收通过 16 南孚 7号碱性电池2粒 电池 普通干电池 10 48.0 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 验收通过 17 维达 V2182 抽纸 软包抽纸 3层150抽餐巾纸 纸巾 3 540.0 维达/VindaV2182 验收通过 18 30*70cm 抹布 清洁抹布 100 390.0 无品牌30*70cm 验收通过 19 得力 6881 大头记号笔/粗笔 2 17.6 得力/deli6881 验收通过 20 得力 30283 胶带/胶纸/胶条 透明胶 20 150.0 得力/deli30283 验收通过 21 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 蒋志均
