一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************752
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年12月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 838 计算器 4 160.0 得力/deli838 验收通过 2 八海鸟 10只装 粘钩 2 18.0 八海鸟10只装 验收通过 3 安达通 意见箱 1 30.0 安达通意见箱 验收通过 4 金固牢 收纳箱 1 78.0 金固牢KCzy-254 验收通过 5 晨光 GP1115 中性笔 24 480.0 晨光/M&GGP1115 验收通过 6 德力西 插排 20 700.0 德力西K5X 验收通过 7 飞利浦 电池23a 5 25.0 飞利浦/Philips23a 验收通过 8 齐心 D6017 百事贴 2 6.0 齐心/ComixD6017 验收通过 9 南孚 5号电池 60 300.0 南孚/NANFU5号 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******02
