一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************937
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年1月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 APMY2204 记号笔/粗笔 1盒 5 50.0 晨光/M&GAPMY2204 验收通过 2 晨光 Q7 中性笔 12支/盒 1盒 100 1500.0 晨光/M&GQ7 验收通过 3 晨光 Q7 中性笔 12支/盒 1盒 100 1500.0 晨光/M&GQ7 验收通过 4 晨光 MG-007 替芯/铅芯 1盒 240 3360.0 晨光/M&GMG-007 验收通过 5 垃圾铲 簸箕 1个 30 300.0 无品牌塑料簸箕 验收通过 6 晨光 APYVQ959 打印/复印纸 1箱（8包） 10 1750.0 晨光/M&GAPYVQ959 验收通过 7 得力 30369 宽胶带 1卷 20 160.0 得力/deli30369 验收通过 8 梅花 BC1338 挂锁 38mm 1个 30 240.0 梅花BC1338 验收通过 9 清风 B01CDSJ3 长卷卫生纸/无芯卫生纸 1提 10 200.0 清风/qingfengB01CDSJ3 验收通过 10 得力 50160 海绵擦 黑板擦 1个 166 830.0 得力/deli50160 验收通过 11 得力 7103 胶棒 1个 166 332.0 得力/deli7103 验收通过 12 得力 0012 订书钉 1盒 100 200.0 得力/deli0012 验收通过 13 洁丽雅 7410 抹布 1条 150 525.0 洁丽雅/grace7410 验收通过 14 晨光 ABS91696 回形针 1盒 84 168.0 晨光/M&GABS91696 验收通过 15 得力 30406 双面胶带 1卷 166 415.0 得力/deli30406 验收通过 16 南孚 7号电池 普通干电池 2粒装 60 360.0 南孚/NANFU7号电池 验收通过 17 南孚 5号电池 普通干电池 2粒装 120 720.0 南孚/NANFU5号电池 验收通过 18 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******13
