一、 *采购人名称: ******办事处
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************324
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ******办事处
六、 *验收日期: 2024年3月7日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 金达日美 刨子 果蔬刨 500 7500.0 金达日美不锈钢蔬果刨丝器 验收通过 2 雕牌 青柠飘香洗衣皂228g*2 洗衣皂 600 5400.0 雕牌青柠飘香洗衣皂228g*2 验收通过 3 奥妙 高效洗洁精1.1kg 洗洁精 500 6000.0 奥妙/OMO高效洗洁精1.1kg 验收通过 4 奥妙 衣物除菌液花香型1kg 衣物消毒液 350 11900.0 奥妙/OMO衣物除菌液花香型1kg 验收通过 5 奥妙 深层洁净洗衣液3KG 洗衣液/洗衣粉 400 17600.0 奥妙/OMO深层洁净洗衣液3KG 验收通过 6 洁丽雅 8802 毛巾/面巾/方巾 550 9900.0 洁丽雅/grace8802 验收通过 7 妙洁 背心式垃圾袋 垃圾袋50*70cm 600 10500.0 妙洁/magic背心式垃圾袋 验收通过 8 清风 M码原木纯品金装3层150抽 抽纸 3包/提 700 10500.0 清风/qingfengM码原木纯品金装3层150抽 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 张东