一、 *采购人名称: ******学院
二、 *履约供应商名称: 镜湖区精卓办公设备经营部
三、 *采购项目编号: ************137
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学院
六、 *验收日期: 2024年10月22日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0299 订书机 2 170.0 得力/deli0299 验收通过 2 得力 磁性贴 250 550.0 得力/deli磁吸贴 验收通过 3 得力 磁性条 30 390.0 得力/deli其他 验收通过 4 西数 3.5Elements(2TB) 移动固态硬盘 1 1000.0 西数/WD3.5Elements(2TB) 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 卓小文