一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************581
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年1月16日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 套装 文具盒装套装学生奖品 节日礼品 文具套装 | 100 | 2700.0 | 得力套装 | 验收通过 | |
| 2 | ******幼儿园文具大礼包 盒 铅笔 | 100 | 550.0 | 小鱼儿3061 | 验收通过 | |
| 3 | 得力/deli 得力 笔记本A5办公软面抄 40页 记事本 | 100 | 300.0 | 得力/deli24202 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah******92
