一、 *采购人名称: ******委员会
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************243
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ******委员会
六、 *验收日期: 2024年10月12日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 JA5102F1胶套本螺旋本 20 236.0 晨光/M&GJA5102F1 验收通过 2 五芳斋 五芳月饼礼盒720g面食 20 1520.0 五芳斋五芳月饼礼盒720g 验收通过 3 清风 BR38SC2 软抽纸 1箱16提 每提3包 20 238.0 清风/qingfengBR38SC2 验收通过 4 晨光/M&G)水彩笔 三角杆彩色笔Kids食品级软头水彩笔套装18色儿童绘画笔可水洗ZCPN0384 10 258.0 晨光/M&GZCPN0384 验收通过 5 晨光 ACT52801 晨光/M&G ACT52801 修正带 5mm*30m 20 130.0 晨光/M&GACT52801 验收通过 6 雕牌 净爽青柠202g*2 雕牌 净爽青柠202g*2 洗衣皂 10 79.0 雕牌净爽青柠202g*2 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 于静波