一、 *采购人名称: ******幼儿园
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************230
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******幼儿园
六、 *验收日期: 2024年10月18日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0371 订书机 1 15.0 得力/deli0371 验收通过 2 得力 0111 打孔机 2 10.0 得力/deli0111 验收通过 3 国誉 WSG-HSPT251 剪刀 1 13.0 国誉/KOKUYOWSG-HSPT251 验收通过 4 得力 TB410 板夹 8 80.0 得力/deliTB410 验收通过 5 得力 30248 胶带 12 24.0 得力/deli30248 验收通过 6 晨光 AGPK3513 水笔 12 216.0 晨光/M&GAGPK3513 验收通过 7 齐心 B2061 笔筒 2 16.0 齐心/ComixB2061 验收通过 8 晨光 APYVSG38 复印纸A4 1 150.0 晨光/M&GAPYVSG38 验收通过 9 得力 BP137 会议记录本 3 57.0 得力/deliBP137 验收通过 10 齐心 B2772 剪刀 1 7.0 齐心/ComixB2772 验收通过 11 得力 5538 抽杆夹 20 40.0 得力/deli5538 验收通过 12 金隆兴 会议记录 30 390.0 金隆兴记事本 验收通过 13 得力 7101 固体胶 5 10.0 得力/deli7101 验收通过 14 得力 S21 中性笔 12 288.0 得力/deliS21 验收通过 15 晨光 AJD957T7 双面胶 20 80.0 晨光/M&GAJD957T7 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 刘紫藤