一、 *采购人名称： ******管理中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************435
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理中心
六、 *验收日期： 2024年10月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0371 订书机 1 17.0 得力/deli0371S 验收通过 2 爱国者 U353 优盘 2 90.0 爱国者/aigoU353 验收通过 3 九夫人 电脑增高架 2 116.0 九夫人52长 验收通过 4 本迪 12L 垃圾桶 2 68.0 本迪12L 验收通过 5 富光 冷水壶 2 96.0 富光WFB6001-2000 验收通过 6 清风 B913B 擦手纸 5 700.0 清风/qingfengB913B 验收通过 7 百岁山 饮用天然矿泉水 矿泉水 10 380.0 百岁山/Ganten饮用天然矿泉水 验收通过 8 晨光 美印A4 70g 复印纸A4 5 750.0 晨光/M&G美印A4 70g 验收通过 9 农夫山泉 饮用天然水 550ml 矿泉水 16 464.0 农夫山泉/NONGFU SPRING饮用天然水 550ml 验收通过 10 雅高 YG-027 扫把套装 2 36.0 雅高YG-027 验收通过 11 得力 27209 保险柜 1 299.0 得力/deli27209 验收通过 12 维达 VS4418 大盘纸 5 700.0 维达/VindaVS4418 验收通过 13 清风 BR36MJ 软抽 96 1056.0 清风/qingfengBR36MJ 验收通过 14 枪手 小骑士 杀 虫 剂 24 480.0 枪手/GUNNER小骑士 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******03
