一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************249
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2024年10月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7303 液体胶水125ml 2 7.0 得力/deli7303 验收通过 2 标马 110g 标马5018毛巾110g 5 40.0 标马110g 验收通过 3 三和 三和结构胶黑色590ml 10 180.0 三和无型号 验收通过 4 清风 B24C2SCN1 原木纯品有芯卷纸3层270段12卷/提 1 23.5 清风/qingfengB24C2SCN1 验收通过 5 得力 0603 0603剪刀170mm 1 4.5 得力/deli0603 验收通过 6 牛郎星 BC-0897 劳保手套浸挂胶片胶皮手套 混色 （单位：双） 15 72.0 牛郎星BC-0897 验收通过 7 齐心 B3631 彩色长尾票夹1#（50mm）12只一盒 票夹/长尾夹（单位：盒） 1 10.5 齐心/ComixB3631 验收通过 8 得力 0578 卷笔刀/削笔器 （单位：个） 3 6.0 得力/deli0578 验收通过 9 雕牌 透明皂202g 香皂 5 19.0 雕牌透明皂202g 验收通过 10 得力 2086 美工刀（单位：把） 1 2.5 得力/deli2086 验收通过 11 齐心 B3500 别针/回形针/大头针（单位：盒） 10 11.0 齐心/ComixB3500 验收通过 12 得力 30323 60mm*60y 6卷/筒 封箱胶带 （单位：卷）胶带/胶纸/胶条 1 7.0 得力/deli30323 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 港航物流
