一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************286
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年10月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晾衣叉 衣叉 撑衣杆 150 600.0 无品牌晾衣叉 验收通过 2 景德镇 茶杯 会议杯 陶瓷茶杯 20 100.0 景德镇茶杯 验收通过 3 得力 9553 塑料垃圾桶 1个装 420 2520.0 得力9553 验收通过 4 茶叶篮 小号 果盆/果盘/果篮 20 80.0 无品牌茶叶篮 验收通过 5 梅花 MH3033 门锁抗剪u型锁 挂锁 50 1450.0 梅花MH3033 验收通过 6 清水 SM-3262 清水（SHIMIZU） 不锈钢热水瓶玻璃内胆保温水瓶茶瓶家用一键开盖式保温瓶暖瓶 3262 钢本色 2L 10 580.0 清水/SHIMIZUSM-3262 验收通过 7 清风 BR36SJU 抽纸 原木金装三层150抽 32 352.0 清风/qingfengBR36SJU 验收通过 8 天堂伞 33631E 晴雨两用伞 10 230.0 天堂伞33631E 验收通过 9 安赛瑞 不锈钢檀香盘 防火蚊香托盘 网篮 10 10.0 安赛瑞711092 验收通过 10 塑料凳子写字凳塑料板凳 户外椅子凳子 100 2400.0 无品牌塑料凳子 验收通过 11 古城 HB62-1 檀香 蚊香/蚊香液 10 50.0 古城HB62-1 验收通过 12 得力 789 电话机(有绳/无绳/网络) 10 720.0 得力/deli789 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨先锋
