一、 *采购人名称: ******办事处(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************531
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ******办事处(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2024年10月20日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8554ES 票夹/长尾夹彩色长尾票夹25mm筒装(混)(48只/筒) 3 42.0 得力/deli8554ES 验收通过 2 得力 8555ES 票夹/长尾夹彩色燕尾夹夹筒装(混)(40只/筒) 5 38.0 得力/deli8555ES 验收通过 3 得力 D-F2612A 墨粉/碳粉 5 75.0 得力/deliD-F2612A 验收通过 4 得力 S760 替芯/铅芯子弹头中性笔芯0.5mm子弹头黑 5 75.0 得力/deliS760 验收通过 5 得力 S30 中性笔0.5mm子弹头黑色 2 45.0 得力/deliS30 验收通过 6 晨光 A4 70g APYVQ959 多功能 打印/复印纸8包一箱 2 390.0 晨光/M&GA4 70g 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 徐丹丹