一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************655
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2024年9月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晶华 N620C USB集线器，扩展坞 3 147.0 晶华N620C 验收通过 2 天堂鸟 大盆栽，绿植 4 600.0 天堂鸟绿植，盆栽 验收通过 3 小匠材 花架 15 300.0 小匠材花架 验收通过 4 得力 起钉器 8 24.0 得力/deli0231 验收通过 5 山山 活性炭 4 200.0 山山活性炭 验收通过 6 爱博 空气净化剂 1 13.0 爱博480ml 验收通过 7 智宙 大盆绿萝 20 900.0 智宙大盆绿萝 验收通过 8 联想 DDR4 2666 4G 内存条 1 180.0 联想/lenovoDDR4 2666 4G 验收通过 9 莱盛 01.TNR.1030A 墨粉/碳粉 1 60.0 莱盛/Laser01.TNR.1030A 验收通过 10 全品屋 自动雨伞 伞 2 80.0 全品屋自动雨伞 验收通过 11 得力 5501A 文件袋 1 18.0 得力/deli5501A 验收通过 12 得力 5683 档案盒 12 144.0 得力/deli5683 验收通过 13 得力 7102 固体胶，胶水 5 10.0 得力/deli7102 验收通过 14 得力 0018 别针/回形针/大头针 30 60.0 得力/deli0018 验收通过 15 得力 0414 订书机 5 80.0 得力/deli0414 验收通过 16 得力 0012 订书钉 30 45.0 得力/deli0012 验收通过 17 得力 7730 便签本/便条纸/N次贴 10 40.0 得力/deli7730 验收通过 18 得力 21583 便签本/便条纸/N次贴 10 30.0 得力/deli21583 验收通过 19 得力 909 笔筒/座/插/架 4 36.0 得力/deli909 验收通过 20 妙洁纸杯228ml 一次性纸杯 6 72.0 妙洁/magic妙洁纸杯228ml 验收通过 21 维达 80片装 湿巾 4 48.0 维达/Vinda80片装 验收通过 22 维达 超韧纸手帕10包 手帕纸 3 24.0 维达/Vinda超韧纸手帕10包 验收通过 23 洁柔 PR073-06 抽纸 5 105.0 洁柔/C&SPR073-06 验收通过 24 得力 0641 卷笔刀/削笔器，铅笔削 2 32.0 得力/deli0641 验收通过 25 得力 S936 铅笔 4 48.0 得力/deliS936 验收通过 26 晨光 k35 中性笔 5 125.0 晨光/M&Gk35 验收通过 27 晨光 k35 中性笔 10 250.0 晨光/M&Gk35 验收通过 28 得力 8556ES 票夹/长尾夹 6 66.0 得力/deli8556ES 验收通过 29 得力 8554ES 票夹/长尾夹 6 84.0 得力/deli8554S 验收通过 30 得力 8552ES 票夹/长尾夹 6 96.0 得力/deli8552ES 验收通过 31 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 卢沙沙
