一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************986
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年1月30日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 米奇 1 文具套装 | 23 | 290.49 | 米奇/Mickey1 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7901 固体胶 | 1 | 2.47 | 得力/deli7901 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 BP107 本子 | 26 | 260.0 | 得力/deliBP107 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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