一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************644
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年1月17日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 1 幼教粘土 | 8 | 840.0 | 无品牌1 | 验收通过 | |
| 2 | 儿童绘画本 | 9 | 65.07 | A无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 手偶 | 10 | 1450.0 | 无品牌1615 | 验收通过 | |
| 4 | 剪刀架 | 9 | 274.5 | 无品牌1409 | 验收通过 | |
| 5 | 1 无型号 材料收纳筐 | 45 | 855.0 | 1无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 2064 美工刀 | 27 | 202.5 | 得力2064 | 验收通过 | |
| 7 | 4K卡纸 卡纸 | 40 | 940.0 | 无品牌4K卡纸 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ******幼儿园
