一、 *采购人名称: 中共合肥市委党校
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************733
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: 中共合肥市委党校
六、 *验收日期: 2024年7月10日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 维达 V0036 手帕纸 2 20.0 维达/VindaV0036 验收通过 2 独立装一次性湿毛巾 100 300.0 无品牌无型号 验收通过 3 两面针 洗发露5L 头发清洁 6 420.0 两面针洗发露5L 验收通过 4 两面针 沐浴露5L 沐浴露 6 420.0 两面针沐浴露5L 验收通过 5 雷达 杀虫剂喷雾 灭鼠/杀虫剂 30 870.0 雷达/Raid杀虫剂喷雾 验收通过 6 枪手 72片+器 电蚊香片 15 525.0 枪手/GUNNER72片+器 验收通过 7 正点 蚊香 10盘/盒 蚊香/蚊香液 30 285.0 正点/NOON蚊香 10盘/盒 验收通过 8 白猫 500g/瓶 洗洁精 20 100.0 白猫/WhiteCat500g/瓶 验收通过 9 清风 盒抽原木 原木纯品盒装抽纸 12 264.0 清风/qingfeng盒抽原木 验收通过 10 南孚 5号/7号电池 300 1050.0 南孚/NANFU碱性电池 验收通过 11 加厚垃圾袋 300 900.0 无品牌45*50cm 验收通过 12 ******居消毒液 30 210.0 爱特福无型号 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 李翔