一、 *采购人名称: ******中学
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************304
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******中学
六、 *验收日期: 2024年10月22日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 公牛 GN-610 电源插座 1 70.0 公牛/BULLGN-610 验收通过 2 天威 CC388 硒鼓 6 840.0 天威/PRINT-RITECC388 验收通过 3 天威 DR2350 硒鼓 4 720.0 天威/PRINT-RITEDR2350 验收通过 4 天威 PR-TN2325 粉盒 5 800.0 天威/PRINT-RITEPR-TN2325 验收通过 5 理光 HQ-40C 印纸油墨 9 4455.0 理光/RICOHHQ-40C 验收通过 6 理光 DX3443MC 原装版纸(单卷) 14 6300.0 理光/RICOHDX 3443MC 验收通过 7 天威 Q2612A 黑 硒鼓 9 1080.0 天威/PRINT-RITEQ2612A 黑 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 詹国战