一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************210
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年4月16日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 三元 70g 8K 速印纸 打印/复印纸 | 23 | 7820.0 | 三元70g 8K 速印纸 | 验收通过 | |
| 2 | 荣大 JR-47GB 版纸 | 5 | 3250.0 | 荣大/RONG DAJR-47GB | 验收通过 | |
| 3 | 荣大 其它油墨JR-416K（24盒装） | 1 | 1920.0 | 荣大/RONG DAJR-416K | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah******31
