一、 *采购人名称: ******小学中铁国际城校区
二、 *履约供应商名称: ******商行
三、 *采购项目编号: ************734
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******小学中铁国际城校区
六、 *验收日期: 2024年10月21日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 优奥 250ml 纸杯 10 168.0 优奥250ml 验收通过 2 发科达 洁瓷剂 草酸 2 236.0 发科达高浓度 验收通过 3 易利丰 宣传单/海报/说明书 党徽 4 95.2 易利丰/elifo磁扣款 验收通过 4 得力 5953 档案袋 5 50.0 得力/deli5953 验收通过 5 得力 8555ES 票夹/长尾夹 10 78.0 得力/deli8555ES 验收通过 6 得力 8554ES 票夹/长尾夹 10 110.0 得力/deli8554ES 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 徐利