一、 *采购人名称： ******有限责任公司
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************020
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限责任公司
六、 *验收日期： 2024年10月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9181 文件座/文件架/文件框 3 135.0 得力/deli9181 验收通过 2 绿联 通信设备配件/蓝牙适配器 1 50.0 绿联/Ugreen******0589 验收通过 3 京瓷 墨盒 1 550.0 京瓷/Kyocera******6511 验收通过 4 信纸 5 20.0 无品牌******038129 验收通过 5 活力28 玻璃水 24 120.0 活力************ 验收通过 6 京瓷 墨盒 1 280.0 京瓷/Kyocera******103853 验收通过 7 农夫山泉 纯净水 30 1050.0 农夫山泉/NONGFU SPRING******606167 验收通过 8 蓝月亮 玻璃清洁剂 2 30.0 蓝月亮/Blue moon235569 验收通过 9 西数 WD1000FYPS 机械硬盘 1 460.0 西数/WDWD1000FYPS 验收通过 10 南孚 5号 普通干电池 5 25.0 南孚/NANFU5号 验收通过 11 得力 Z7503 打印/复印纸 10 1700.0 得力/deliZ7503 验收通过 12 得力 报告夹 20 60.0 得力/deli63102 验收通过 13 得力 报告夹 20 40.0 得力/deli5901 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 金地商管
