一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************506
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年10月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 听雨轩 1129 记号笔/粗笔 5 25.0 听雨轩1129 验收通过 2 黄色封箱带 文具胶带 10 50.0 无品牌其它 验收通过 3 得力 计数器 4 92.0 得力/deli74315 验收通过 4 得力 0012 订书钉/订书针 10 20.0 得力/deli0012 验收通过 5 上汇 6409 抽杆夹/拉杆夹 10 60.0 上汇6409 验收通过 6 得力 0018 别针/回形针/大头针 10 20.0 得力/deli0018 验收通过 7 得力 22234 笔记本/小会议本 10 50.0 得力/deli22234 验收通过 8 得力 胶套本/软皮本 20 100.0 得力/deliT3272 验收通过 9 得力 5502 文件袋 60 60.0 得力/deli5502 验收通过 10 天章 A4彩纸/云彩纸 3 75.0 天章/TANGOA4彩色复印纸 验收通过 11 得力 黑色3302 大本子/活页本/会议记录本 10 220.0 得力黑色3302 验收通过 12 齐心 C5902 记事本 10 100.0 齐心/ComixC5902 验收通过 13 得力 3899 塑封机 1 280.0 得力/deli3899 验收通过 14 得力 S02 0.7中性笔 3 75.0 得力/deliS02 验收通过 15 得力 8553 票夹/长尾夹 5 60.0 得力/deli8553 验收通过 16 得力 9076 便签本/便条纸/N次贴/便利贴 3 6.0 得力/deli9076 验收通过 17 得力 7312 液体胶水 1 24.0 得力/deli7312 验收通过 18 晨光 K35 红 中性笔 1 23.0 晨光/M&GK35 红 验收通过 19 斯图 磁性贴 3 50.4 斯图六联拼音田字格 验收通过 20 菁鸿 皮纹云彩纸 2 60.0 菁鸿JH-PW4141 验收通过 21 倾阑 点名册 6 9.0 倾阑qldn788 验收通过 22 得力 0465 订书机 4 96.0 得力/deli0465 验收通过 23 南孚 电池/电力配件 20 44.0 南孚/NANFU5号 验收通过 24 得力 白板笔 3 34.5 得力33678 验收通过 25 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******幼儿园
