一、 *采购人名称: ******中学
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************592
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******中学
六、 *验收日期: 2024年10月21日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9375 双面蓝色复写纸 1 22.0 得力/deli9375 验收通过 2 得力 9375 双面蓝色复写纸 2 26.0 得力/deli9375 验收通过 3 芮帕 无型号 户外广告帐篷四角防雨棚 5 1650.0 芮帕无型号 验收通过 4 狂神 玻璃钢碳素跳高杆4米 4 380.0 狂神跳高杆 验收通过 5 晨光 AHT99104 7.5m钢卷尺 4 76.0 晨光/M&GAHT99104 验收通过 6 上汇 1054 桶装大号别针 20 100.0 上汇1054 验收通过 7 天球 CR2032 纽扣电池 10 18.0 天球CR2032 验收通过 8 南孚 5号电池 普通干电池 20 60.0 南孚/NANFU5号电池 验收通过 9 晨光 ADM95181 写字板夹 20 300.0 晨光/M&GADM95181 验收通过 10 飞龙 体育运动会田径比赛 起跑发令弹 5 675.0 飞龙发令弹 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 周言祥