一、 *采购人名称: ******有限公司
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************200
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******有限公司
六、 *验收日期: 2024年10月6日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5623 档案盒50mm 120 1116.0 得力5623 验收通过 2 多美 6178透明无痕粘钩2枚装 承重5kg 10 40.0 多美/TOMY6178 验收通过 3 齐心 Q310 A4 30张抽杆夹报告夹 (单位:个) 600 756.0 齐心/ComixQ310 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 姜蕾蕾