一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************217
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2024年10月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 妙洁 一次性纸杯 纸杯整箱装 3 1197.0 妙洁/magic一次性纸杯 验收通过 2 陶相惠 杯子骨瓷盖杯400ml商务会议办公茶杯 40 1040.0 陶相惠陶瓷杯 验收通过 3 得力 练字帖/练字板 120*90cm支架白板 白板写字板书写稳固移动升降教学辅导办公会议磁性黑板 2 378.0 得力/deli33725 验收通过 4 得力 33601 胶带/胶纸/胶条 6 58.8 得力/deli33601 验收通过 5 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 2 19.8 得力/deli30369 验收通过 6 得力 33312 铅笔 2b铅笔 3 36.0 得力/deli33312 验收通过 7 清风 原木金装系列3层100抽 抽纸 50 300.0 清风/qingfeng原木金装系列3层100抽 验收通过 8 闪迪 CZ73 U盘 5 375.0 闪迪/SandiskCZ73 验收通过 9 得力 33388 中性笔 5 120.0 得力/deli33388 验收通过 10 得力 6817 白板笔 2 60.0 得力/deli6817 验收通过 11 得力 0603 剪刀 5 45.0 得力/deli0603 验收通过 12 公牛 GN-109K 1.8米 电源插座 3 165.0 公牛/BULLGN-109K 1.8米 验收通过 13 南孚 5号 普通干电池 40 120.0 南孚/NANFU5号 验收通过 14 南孚 7号 普通干电池 80 240.0 南孚/NANFU7号 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 翁畅平
