一、 *采购人名称: ******医院
二、 *履约供应商名称: ******有限责任公司
三、 *采购项目编号: ************713
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******医院
六、 *验收日期: 2024年10月22日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 凌龙 241 凭证打印纸 电脑连打纸 18 1260.0 凌龙无型号 验收通过 2 新绿天章 A5 70g 打印/复印纸 11 1980.0 新绿天章A5 70g 验收通过 3 得力 7360 A 70g克 500张*8包一箱 打印/复印纸 51 8160.0 得力/deli7360 验收通过 4 得力 7408 16K打印纸 70g克500张*8包一箱 打印/复印纸 82 12710.0 得力/deli7408 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 钟金玲