一、 *采购人名称: ******小学
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************162
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******小学
六、 *验收日期: 2024年10月10日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 欧普照明 冰玉吸顶灯 呵护光2代 1个 1 300.0 欧普照明冰玉吸顶灯 验收通过 2 天章 胶带48mm*60Y*50um 透明黄胶带 1卷 20 120.0 天章/TANGO胶带48mm*60Y*50um 验收通过 3 茶花 四卡五钩 移动拖把挂钩 22 792.0 茶花四卡五钩 验收通过 4 得力 海绵擦 磁性黑板擦 1个 50 250.0 得力/deli磁性黑板擦 验收通过 5 多功能手持花洒 100米带轮 1套 1 320.0 无品牌多功能手持花洒 验收通过 6 公牛 GN-8030 接线板 1套 1 350.0 公牛/BULLGN-8030 验收通过 7 飞利浦 M20U U盘 1个 4 120.0 飞利浦/PhilipsM20U 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 陈尚雷