一、 *采购人名称: ******小学
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************374
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******小学
六、 *验收日期: 2024年10月18日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 33432 剪刀 4 66.0 得力/deli33432 验收通过 2 得力 9893 印油/印泥/印台 4 62.0 得力/deli9893 验收通过 3 得力 9560 纸杯 5 77.5 得力/deli9560 验收通过 4 得力 7093 胶棒 8 560.0 得力/deli7093 验收通过 5 得力 8529 票夹/长尾夹 5 90.0 得力/deli8529 验收通过 6 公牛 GN-317 1.8米 多功能插座 2 130.0 公牛/BULLGN-317 1.8米 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: ah******81