一、 *采购人名称： ******办公室)
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************545
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室)
六、 *验收日期： 2024年10月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 5号2粒（2代） 5号7号普通干电池 50 325.0 南孚/NANFU5号2粒（2代） 验收通过 2 得力 6230 各类尺/三角板 10 25.0 得力/deli6230 验收通过 3 得力 8556ES 15mm彩色长尾夹票夹 6#小号 30 285.0 得力/deli8556ES 验收通过 4 得力 0037 3#回形针座/盒 30 150.0 得力/deli0037 验收通过 5 得力 垃圾桶 10 270.0 得力/deli18821 验收通过 6 得力 S72 1.0mm中性笔 15 645.0 得力/deliS72 验收通过 7 中华牌 6151-HB 铅笔 10 75.0 中华牌6151-HB 验收通过 8 得力 P0012S 订书钉 50 200.0 得力/deliP0012S 验收通过 9 得力 8555 8553票夹/长尾夹3#24只装 30 435.0 得力/deli8555 验收通过 10 得力 S21 0.7mm中性笔 30 834.0 得力/deliS21 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
