一、 *采购人名称: ******小学
二、 *履约供应商名称: ******有限责任公司
三、 *采购项目编号: ************951
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******小学
六、 *验收日期: 2024年10月16日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S571 记号笔/粗笔 200 1000.0 得力/deliS571 验收通过 2 得力 deli8551 票夹/长尾夹 50 600.0 得力/delideli8551 验收通过 3 ******居消毒液 120 816.0 爱特福468ml/瓶 验收通过 4 得力 83639 彩色卡纸 100 4200.0 得力/deli83639 验收通过 5 纱拖把 平板拖把 纱拖把木杆拖把棉纱线吸水拖把 240 2832.0 无品牌纱拖把 验收通过 6 得力 30407 双面胶带 100 180.0 得力/deli30407 验收通过 7 不干胶标签 1000 1000.0 无品牌无型号 验收通过 8 芊华 园艺防割手套 40 720.0 芊华LH-350 验收通过 9 蓝杉 免洗手消毒凝胶500ml 大瓶装免洗洗手液消毒液便携户外家用免洗消毒凝胶清洁用品 100 1980.0 蓝杉免洗手消毒凝胶500ml 验收通过 10 李宁 裁判专业口哨体育老师口哨裁判用具 10 390.0 李宁/Lining952 验收通过 11 得力 5532 文件夹 200 240.0 得力/deli5532 验收通过 12 粤龙 家务手套 99 891.0 粤龙M 验收通过 13 兰诗 消毒喷壶 清洗设备 50 1000.0 兰诗HF-C302 验收通过 14 得力 deli8551 票夹/长尾夹 50 700.0 得力/delideli8551 验收通过 15 得力 双面胶带 400 600.0 得力/deli30402 验收通过 16 得力 30201 胶带/胶纸/胶条 40 436.0 得力/deli30201 验收通过 17 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 200 2800.0 蓝月亮/Blue moon抑菌洗手液 500g 验收通过 18 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: ah******25