一、 *采购人名称: ******有限公司
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************298
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******有限公司
六、 *验收日期: 2024年10月17日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 牛皮信封 2 24.0 得力/deli25201 验收通过 2 得力 0368 订书机省力型 5 87.5 得力/deli0368 验收通过 3 得力 0013 订书钉 23/13 5 15.0 得力/deli0013 验收通过 4 得力 0015 订书钉 23/10可钉60页 5 7.5 得力/deli0015 验收通过 5 得力 0027 订书钉500枚一盒 5 5.5 得力/deli0027 验收通过 6 得力 0017 订书钉23/17(1000枚) 5 25.0 得力/deli0017 验收通过 7 得力 837ES 电子计算器 3 38.4 得力/deli837ES 验收通过 8 得力 5654 A4文件袋5654网格拉链式 30 105.0 得力/deli5654 验收通过 9 得力 PP402-10 档案袋 5 50.0 得力/deliPP402-10 验收通过 10 金光 金鸟A4 70g 打印/复印纸 15 2625.0 金光金鸟A4 70g 验收通过 11 诚信东方 干部人事档案盒 档案盒 150 2025.0 诚信东方干部人事档案盒 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 李东新