一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************003
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2024年10月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 齐心/Comix 齐心 文件盘 文件座 三层 座/架/框 座/架/框 B2060 1 29.0 齐心/ComixB2060 验收通过 2 得力/deli 0010 10#订书钉/订书针 5 5.0 得力/deli0010 验收通过 3 得力/deli 得力 S760 笔芯 黑色 0.5mm 中性笔 替芯/铅芯 1 10.0 得力/deliS760 验收通过 4 美的/Midea 美的 TM1502B (Midea) 不锈钢壶 电水壶 电热水壶 1 115.0 美的/MideaTM1502B 验收通过 5 得力/deli 得力（deli）新国标延长线插座 /插线板/接线板/拖 6组合孔总控开关全长3米 18260 1 65.0 得力/deli18260 验收通过 6 得力/deli Z7503 木尚A4复印纸 70g 打印/复印纸 2 396.0 得力/deliZ7503 验收通过 7 得力/deli 得力 8555 彩色长尾票夹 5号19mm 40只装 票夹/长尾夹 2 24.0 得力/deli8555 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 章驰
